Как в 1С отразить командировочные расходы в пределах нормы?

У руководителей предприятий нередко возникает необходимость в отправке сотрудников в командировки. Расходы, связанные с поездками, следует отражать в 1С. У начинающих бухгалтеров часто возникают с этим проблемы. Посетив курсы 1с, можно узнать не только об отражении расходов, но и о множестве других вещах.

Порядок действий

Сначала следует создать новый вид начислений; сделать это можно в разделе «Начисления» в меню «Настройка». Для удобства можно дать ему нужное название. После этого выберите укажите в настройках начисления, что это натуральные доходы. Если такого пункта нет, проверьте, активирована ли функция их регистрации. Это можно узнать. открыв раздел «Прочие начисления» в меню «Расчет зарплаты». При необходимости установите флажок напротив соответствующего пункта.

После этого в разделе «Начисления» появится поле, где будет автоматически рассчитываться размер командировочных расходов. При этом сумма будет учитываться как натуральные доходы. Чтобы командировочные расходы не облагались налогами, также потребуется перейти в разделы «Налоги и взносы» и «Страховые взносы». В них необходимо выбрать флажки напротив соответствующих пунктов. Сохраните настройки.

Теперь следует создать типовый документ «Доход в натуральной форме». Заполните все необходимые поля: сумму начислений, название компании и т. д. Большинство значений заполняется из справочника организации, но некоторые (к примеру, должность, инициалы руководителя, главного бухгалтера и т. д.) потребуется указать вручную. В будущем можно заполнять данные автоматически. Останется только нажать на кнопку «Провести», чтобы зарегистрировать документ в системе.